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2023年湖南省银华棉麻产业集团股份公司预算

 

目 录

第一部分 2023年单位预算说明
第二部分 2023年单位预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算支出表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、省级专项资金预算汇总表
21、省级专项资金绩效目标表
22、其他项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,如本部门无相关收支情况,也需公开空表。


第一部分 2023年单位预算说明

一、单位基本概况
(一)职能职责。湖南省银华棉麻产业集团股份公司,成立于2007年1月31日,是由湖南省棉麻总公司一次性改制注册成立的集团股份制公司。公司注册资金人民币陆仟壹佰捌拾万元整;法定代表人:刘中军;企业类别:非上市股份有限公司;公司目前主要从事棉麻生产、收购、加工、销售;纺织原料及产品的生产、购销;经营商品和技术的进出口业务,酒店业、仓储物流业、电子商务、房地产业、信息产业投资管理等业务。
(二)机构设置。湖南省银华棉麻产业集团股份公司内设机构包括:总经理室、人事行政部、资产经营管理部、财务部、风控管理部、总部运营中心、纺织原料分公司、国际贸易分公司、业务部、棉副产品分公司共10个部门。


二、单位收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算593.66万元,其中,一般公共预算拨款 593.66万元,政府性基金预算拨款  0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加80万元,主要是上年度项目资金结余80万元。
(二)支出预算:2023年本单位支出预算593.66万元,其中,一般公共服务0万元,公共安全0万元,教育 0万元,科学技术0万元,农林水支出80万元,粮油物资储备513.66万元。支出较去年增加 80 万元,主要上年度项目资金结余80万元。


三、一般公共预算拨款支出
2023年本单位一般公共预算拨款支出预算 593.66  万元,其中,一般公共服务支出0万元,占0%;公共安全支出 0万元,占0%。农林水支出80万元,占13.48%;粮油物资储备513.66万元,占 86.52 %;。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数513.66   万元,主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:农林水支出80万元,主要用于补贴等方面。


四、政府性基金预算支出
2023年本单位无政府性基金安排的支出。


五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2023年本单位机关运行经费 0 万元,比上年预算减少(增加或持平)0万元,下降(上升) 0 %。
(二)“三公”经费预算:2023年本单位“三公”经费预算数为 0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费 0万元。2023年“三公”经费预算较上年减少(增加或持平)0万元。
(三)一般性支出情况:2023年本单位会议费预算 0  万元,拟召开0会议,人数0 人;培训费预算0万元,拟开展0次培训,人数0人,无内容;拟举办0次等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元。
(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为 593.66  万元,其中,基本支出 513.66 万元,项目支出80万元,具体绩效目标详见报表。


六、名词解释
1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年单位预算表


附件:湖南省银华棉麻产业集团股份公司2023年预算表

 

湖南省银华棉麻产业集团股份公司2023年预算公开说明

湖南省银华棉麻产业集团股份公司2023年预算表

 

 

 
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