目 录
第一部分 2021年单位预算说明 第二部分 2021年单位预算表 1、收支总表 2、收入总表 3、支出总表 4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 6、财政拨款收支总表 7、一般公共预算支出表 8、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 10、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 12、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 14、一般公共预算“三公”经费支出表 15、政府性基金预算支出表 16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 18、国有资本经营预算支出表 19、财政专户管理资金预算支出表 20、省级专项资金预算汇总表 21、省级专项资金绩效目标表 22、其他项目支出绩效目标表 23、部门整体支出绩效目标表 注:以上部门预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2021年单位预算说明
一、部门基本概况 (一)职能职责 湖南省银华棉麻产业集团股份公司,成立于2007年1月31日,是由湖南省棉麻总公司一次性改制注册成立的集团股份制公司。公司注册资金人民币陆仟壹佰捌拾万元整;法定代表人:刘中军;企业类别:非上市股份有限公司;公司目前主要从事棉麻生产、收购、加工、销售;纺织原料及产品的生产、购销;经营商品和技术的进出口业务,酒店业、仓储物流业、电子商务、房地产业、信息产业投资管理等业务。 (二)机构设置 湖南省银华棉麻产业集团股份公司内设机构包括:总经理室、人事行政部、资产经营管理部、财务部、风控管理部、总部运营中心、纺织原料分公司、国际贸易分公司、业务部、棉副产品分公司、经营部共11个部门。 (三)预算单位构成。湖南省银华棉麻产业集团股份公司2021年部门预算汇总公开单位构成包括:湖南省银华棉麻产业集团股份公司本级。
二、部门收支总体情况 (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算 513.66 万元,其中,一般公共预算拨款 513.66 万元,政府性基金预算拨款0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年减少85.3 万元,主要是因为2020年度收到了财政补发了对储备库离退休人员以前年度工资补贴。 (二)支出预算:2021年本单位支出预算 513.66 万元,其中,粮油物资储备支出513.66 万元。支出较去年减少85.3 万元,主要是因为2020年度收到了财政补发了对储备库离退休人员以前年度工资补贴。 三、一般公共预算拨款支出 2021年本单位一般公共预算拨款支出预算513.66 万元,其中,粮油物资储备支出 513.66 万元,占 100 %。具体安排情况如下: (一)基本支出:2021年本单位基本支出预算数 513.66 万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 (二)项目支出:2021年本单位项目支出预算 0 万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。 四、政府性基金预算支出 2021年本部门无政府性基金安排的支出。 五、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费:2021年本单位机关运行经费 0 万元,较2020年度预算持平。 (二)“三公”经费预算:2021年本单位“三公”经费预算数为 0 万元,其中,公务接待费 0 万元,公务用车购置及运行费 0 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费 0 万元。2021年“三公”经费预算较2020年持平。 (三)一般性支出情况:2021年本单位会议费预算 0 万元,拟召开 0 会议,人数 0 人;培训费预算 0 万元,拟开展 0 培训,人数 0 人,内容为 0 ;拟举办 0 等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算 0万元。 (四)政府采购支出情况:2021年本单位政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2020年12月底,本单位共有公务用车 0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。2021年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 0辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 辆,其他按照规定配备的公务用车0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台,单位价值100万元以上专用设备 0 台。 (六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为513.66万元,其中,基本支出513.66万元,项目支出 0 万元,具体绩效目标详见报表。 六、名词解释 1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
2021年湖南省银华棉麻产业集团股份公司预算公开表下载:
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湖南省银华棉麻产业集团股份公司
2021年3月12日
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