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银华集团《2008年度棉花质量管理及商品实物监管工作实施意见》
     为加强棉花购、销、存的质量管理,及时反映棉花运行状况,确保“银华”牌棉花质量信誉,提高公司整体形象,促进经营工作顺利开展,现提出以下实施意见:
一、   加强棉花质量管理基础工作
1、加强棉花检验、加工人员的管理。业务部为集团公司质量监督部门。为便于管理,各棉花收购加工单位的检验、加工人员须报业务部备案考核;各经营单位负责人是棉花质量管理的第一责任人,并明确一名棉花质量检验员报业务部备案考核。
2、组织学习,提高业务水平。新棉上市前,集团公司举办一期棉花质量检验学习班,主要学习棉花生产、棉花初加工、棉花质量检验(品、长、水、杂、衣、公量计算)、棉纺基本知识等,以提高业务水平。各经营单位业务人员要积极参加学习,考试合格取得相关的证书后才能从事棉花业务经营工作。
3、交流总结,统一新棉质量眼光。新棉收购初期,集团公司组织各经营单位人员召开收购检验加工现场交流会,总结经验、交流技术、沟通情况、统一新棉质量眼光。
二、积极推广“银华”牌棉花
1、银华集团控股或参股的棉花收购加工单位,经审核合格后授予“银华”牌棉花生产加工基地。对授予“银华”牌棉花生产加工基地的单位,有责任生产“银华”牌棉花,并签订《银华牌棉花生产责任状》(附件1)。
2、银华集团联合经营的棉花收购加工单位,要求申请生产“银华”牌棉花,须经“银华”牌棉花工作小组严格考查,考查合格的,签订《银华牌棉花生产责任状》后方可生产“银华”牌棉花,棉花收购加工须按照“银华”牌棉花收购加工生产流程标准(附件2)进行,如在生产过程中不合格者,随时取消其资格。
3、统一印制“银华”牌棉花质量承诺书,各经营单位要积极向棉农和用棉单位宣传“银华”牌棉花,棉花销售要向客户附上“银华”牌棉花质量承诺书(附件4)。
4、统一制作“银华”牌棉花质量标志刷唛板。“银华”牌棉花质量标志板分大包和小包二种,内容包括:产地、加工单位、质量标识、批号、包号、毛重、异纤代号、生产日期和银华牌商标。在棉花包两头用黑色刷明标志。
5、统一编制“银华”牌棉花质量检验证书(附件5)。棉花质量检验证书软件由业务部编制,各棉花加工单位对未进行公检的棉花,必须认真做好出厂检验,每批棉花要按照业务部提供的棉花质量检验证书软件签发棉花质量检验证书,盖上棉花签证检验专用章。对进行包包公检的大包棉花,组批时要出具棉包组批结果汇总表(附件6)。
6、规范棉花收购加工生产流程标准和棉花收购加工生产考核标准(附件3)。“银华”牌棉花的生产要按“银华”牌棉花收购、加工生产流程标准和考核标准进行,并将运行情况及时报业务部。
 7、“银华”牌棉花要力争做仓单和公司优质客户营销的推广。新疆银硕棉业以做仓单为主,湘鄂棉业、监利银华以优质客户的营销为主。
三、加强棉花质量的监督管理
1、棉花收购、加工期间,公司对棉花收购加工单位按照“银华”牌棉花收购加工生产流程标准和考核标准进行1至2次质量的抽查,做到发现问题早、采取措施早,把问题消灭在萌芽状态,并对各棉花生产单位的质量问题及时通报。
2、不定期组织相关人员对购进和库存棉花分批进行质量复查,复查结果作为公司内部考核评价质量管理的基础。
四、加强商品实物监管工作
1、商品存储管理。各分公司对定点收购、加工、集中采购和批量购入的棉花,选定就近存储仓库时必须遵循以下原则:①、期货或电子撮合交割仓库;②、仓储条件好、管理规范安全消防设施到位的棉麻公司仓库;③、选择其它仓库时须具备存储棉花的必要条件,并请示集团公司业务总经理批准报业务部备案。各分公司存储的棉花都须保险。
2、商品入库管理。各分公司棉花入库应要求仓库重新过磅称重、核批点数,并凭仓库入库验收单及原始单据,按集团公司要求(合同编号、入库日期、存放地、购货单位、产地、批次、唛头、件数、入库重量等)及时如实录入商品台帐。
3、商品出库和移库管理。各分公司棉花出库和移库,由财计部统一监管,出库单格式统一,具体操作程序:各存储单位凭加盖集团公司发货专用章的出库单(集团公司将函告各存储库),方能出库和移库。出库单由分公司经办人和部门负责人签字,再由财计部加盖集团公司发货专用章。各分公司须按集团公司要求(合同编号、出库日期、购货对象、件数、销售重量、销售单价等)及时如实录入商品台帐。
4、商品运输管理。各分公司在选定运输单位时,必须是信誉度高、营运规范、收费合理、有正规发票的运输单位,并签订运输合同,建立长期稳定的合作关系。运输单位必须提供营业执照复印件,运输单位在指定驾驶员运输时必须提供委托书及驾驶员身份证、行驶证和驾驶证,并与运输车牌号及驾驶员本人核对一致。运输车辆要有能完全遮盖货物的防雨蓬布。如特殊情况需临时找车运输,也须对驾驶员身份证、行驶证和驾驶证严格审核并留存复印件,与运输车牌号与驾驶员本人核对一致,才能装车,并且派专人押车。
5、商品实物管理                                  
①、各分公司要确定专人负责管理本部门棉花实物异动,对棉花入库、出库、移库、籽棉收购加工,须及时按集团公司要求录入商品台帐和填报收购日报表,确保帐实相符,客观真实地反映一个时点的业务状况。
②、依据各分公司上报的商品台帐明细数据,集团公司不定期随时到各存储库逐批点包核实库存实物,对查库中发现的差异和问题,及时报总经理室和反馈财计部及有关分公司,并督促和跟踪落实措施。
五、加强棉花销售跟踪管理
各分公司的棉花销售,力争建立长期稳定的客户合作关系,定向供应,有良好的服务意识。客户对所购棉花的质量、数量的反应情况要及时反馈集团公司业务部,业务部也将不定期直接跟踪调查客户意见,并将意见综合报总经理室和反馈各分公司。
附:1、“银华”牌棉花生产责任状
2、“银华”牌棉花收购加工生产流程标准
3、“银华”牌棉花收购加工生产考核标准
4、“银华”牌棉花质量承诺书
5、棉花质量检验证书
6、棉包组批结果汇总表
 
 
 
2008年9月2日
 
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